2022年岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门预算公开

时间:2022-09-29 11:20:10 作者:鼎博官网登录 来源:鼎博娱乐平台 asycn

  1、岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心根据授权,贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施,负责区商贸企业发展促进工作。

  根据编办核定,我中心为正股级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制9名,其中正股级领导职数1名,副股级领导职数2名。

  我中心为独立核算二级机构,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级。

  (一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算195.23万元,其中:一般公共预算拨款收入195.23万元。收入较去年增加54.89万元,主要是公用经费、绩效考评、人员工资、社会保险费以及业务工作经费增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算195.23万元,其中,一般公共服务支出167.71万元,社会保障和就业支出16.09万元,卫生健康支出3.3万元,住房保障支出8.13万元。支出较去年增加54.89万元,主要是公用经费、绩效考评、人员工资、社会保险费及业务工作经费等增加。

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算195.23万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数115.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他商贸事务支出80万元,主要用于商贸改制维稳、“社零”统计及生活必需品市场应急保供储备等方面。

  2022年本部门机关运行经费14.4万元,比上年预算减少0.77万元,比上年预算下降5.08%,主要是会议费减少。

  2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

  2022年本部门会议费预算1万元,2022年社零“四上”新增工作部署会,人数约50人;培训费预算0.5万元,社零“四上”新增入统企业统计员培训,人数约30人,培训内容为社会消费品零售总额的数据报送;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

  2022年本部门政府采购预算总额6.12万元,其中,货物类采购预算6.12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为195.23万元,其中,基本支出115.23万元,项目支出80万元。

  1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

  岳阳市岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2022年部门预算公开表.xlsx